2019年11月征期清卡截止15日，大家安排好抄稅清卡時間錯峰報稅！抄稅前請確保計算機時鐘為北京時間，網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài)，避免測試失敗導(dǎo)致無法抄報。增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)2.0版升級期間開具的發(fā)票需要上傳成功再進行上報匯總。
11月1日-15日（征期內(nèi)），抄稅成功后未清卡可進行發(fā)票填開，但不允許主機申領(lǐng)發(fā)票和主分機分配發(fā)票，必須網(wǎng)上申報并且清卡成功后才能申領(lǐng)發(fā)票和分配發(fā)票。
一
征期辦稅日歷
11月1日-11日 申報繳納資源稅（水資源稅除外）、按期匯總繳納納稅人和電子應(yīng)稅憑證納稅人申報繳納印花稅
11月5日-11日 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金代收
11月1日-15日 申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費、個人所得稅月報、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫移民后期扶持基金、國家重大水利工程建設(shè)基金、世界文化遺產(chǎn)公園門票收入，彩票公益金、彩票業(yè)務(wù)費代收
11月1日-30日 申報繳納2019年度車船稅
二
金稅盤
一、一般納稅人抄報方法
以北京地區(qū)為例，按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示：
1.計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行上報匯總
2.國家稅務(wù)總局北京電子稅務(wù)局進行納稅申報
3.納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作
查詢清卡成功方法
點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報稅日期：2019年11月01日00時00分
抄稅起始日期：2019年12月01日
報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到12月
此狀態(tài)說明您2019年11月已經(jīng)完成清卡工作
二、小規(guī)模納稅人抄報方法
計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動聯(lián)網(wǎng)進行上報匯總，提示完成自動清卡工作！
注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進行抄報清卡工作！
查詢清卡成功方法
點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報稅日期：2019年11月01日00時00分
抄稅起始日期：2019年12月01日
報稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到12月
此狀態(tài)說明您2019年11月已經(jīng)完成清卡工作
三、常見問題
1.抄稅時提示不允許注銷報稅
處理方法：上月征期內(nèi)未進行清卡，建議攜帶金稅盤、實名辦稅人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、公章等資料到稅務(wù)大廳完成清卡工作（具體攜帶資料以稅務(wù)機關(guān)要求為準(zhǔn)），清卡成功后再到開票軟件中進行當(dāng)月的抄報清卡工作。
2.金稅盤處于報稅期，不能開票
操作方法：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“報稅處理”-“上報匯總”，成功后可進行增值稅發(fā)票開具。
月初沒有自動抄稅的原因一般是：
1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；
2.上月有離線發(fā)票未報送；
3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。
4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。
三
稅控盤
網(wǎng)上抄報流程順序：
上報匯總→需要勾選網(wǎng)上抄報界面所有票種（主分盤不分順序）
申報→填寫申報報表（季報用戶1、4、7、10月份提交）
反寫→反寫所有票種（反寫所有主分盤不分順序）
一、小規(guī)模納稅人抄報流程
在1、4、7、10月初進行季報，所以本月無需納稅申報，登陸開票軟件網(wǎng)絡(luò)連接情況下自動上報匯總和反寫即可，需要確認(rèn)一下，開票截止日期是否更新到2019年12月16日或（中旬）。
如果開票截止日期沒有更新，可參照下方一般納稅人操作步驟抄報。
二、一般納稅人抄報流程
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址正確的情況下，登陸開票軟件自動上報匯總，申報納稅成功后再次打開開票軟件自動反寫。
如果開票截止日期沒有更新，可參照如下步驟進行抄報。
★手工抄報操作方法
1.點擊【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選全部發(fā)票種類，點擊【上報匯總】。
2.提示成功后，到所在省市國家稅務(wù)局網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)操作報表申報。
3.申報扣款成功，再回到【報稅處理】-【網(wǎng)上抄報】，勾選全部發(fā)票種類點擊【反寫】，提示反寫監(jiān)控成功。
4.查看開票截止日期更新到2019年12月16日或（中旬）左右。
抄報成功的查驗方法：打開報稅處理-狀態(tài)查詢-監(jiān)控管理信息，查看開票截止日期是否更新至2019年12月16日或（中旬）左右。
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